US-Steuern in Store einrichten

Wenn Sie ein US-Händler sind, sind Sie höchstwahrscheinlich verpflichtet, die Umsatzsteuer gemäß den bundesstaatlichen und lokalen Gesetzen zu zahlen. Sie können Ihren Store so einrichten, dass Sie die Umsatzsteuer ordnungsgemäß einziehen, melden und abführen können.

Welche Steuern soll ich bezahlen?

Die Umsatzsteuer gilt für den Verkauf der meisten Produkte und einiger Dienstleistungen in den meisten US-Bundesstaaten. Die Steuersätze und Regelungen unterscheiden sich jedoch von Bundesstaat zu Bundesstaat erheblich. So hat beispielsweise Kalifornien mit 7,5 Prozent den höchsten landesweiten Umsatzsteuersatz. Die niedrigste Umsatzsteuer fällt in Colorado an, das einen Steuersatz von 2,9 Prozent hat.

Um zu wissen, welche Steuern für Ihr Unternehmen anfallen, verwenden Sie bitte diese Karte der Umsatzsteuer nach Bundesstaat und klicken Sie auf der Karte auf Ihren Bundesstaat.

Automatische Umsatzsteuer erheben

So aktivieren Sie die automatische Umsatzsteuer:

  1. Gehen Sie zum Store-Menü, klicken Sie auf Einstellungen und dann auf Allgemein.
  2. Klicken Sie auf Store-Profil und fügen Sie Ihre Firmenadresse hinzu.
  3. Gehen Sie zu Einstellungen und klicken Sie auf Steuern.
  4. Automatische Steuerberechnung aktivieren.

Sobald automatischen Steuersätze aktiviert sind, berechnet Ihr Store einen genauen Steuersatz, der davon abhängig ist, wo Sie und Ihr Kunde sich befinden.

So funktioniert das automatische Umsatzsteuer-Tool

Im Allgemeinen gilt: Wenn Ihr Unternehmen eine physische Präsenz in einem Bundesstaat (in den USA auch bekannt als Nexus), wie z. B. eine Filiale, ein Büro oder Lager, hat, müssen Sie die geltenden bundesstaatlichen und lokalen Umsatzsteuern von Ihren Kunden einziehen. Steuersätze variieren in der Regel je nach Kundenstandort. Außerdem ändern sich die bundesstaatlichen Regelungen von Zeit zu Zeit, und die Steuersätze werden aktualisiert.

Es kann eine ziemliche Herausforderung darstellen, die Steuersätze für alle Standorte zu berücksichtigen und Aktualisierungen der Steuervorschriften manuell zu verfolgen. Deshalb bieten wir Ihnen einen einfachen Weg – unsere automatische Steuersatz-Funktion. Wenn automatische Steuersätze aktiviert sind:

  • Berechnet Store automatisch Steuersätze in Abhängigkeit von Ihrem bundesstaatlichen Steuerrecht sowie dem Standort Ihres Stores und des Kunden.
  • Bleibt Store über das Steuerrecht auf dem Laufenden: Sobald die Steuergesetze in Ihrem Bundesstaat, Landkreis oder sogar Ihrer Stadtverwaltung geändert wurden, kennt Ihr Store die neuen Regeln und wendet sie beim Checkout an. Keinerlei Maßnahmen sind von Ihrer Seite erforderlich.

Wenn unsere automatische Steuerfunktion Ihre Anforderungen nicht vollständig erfüllt (d. h. Sie einige Ihrer Produkte als steuerfrei kennzeichnen müssen ), können Sie eine erweiterte Steuersatzeinrichtung verwenden. Store gestattet nämlich auch die manuelle Einrichtung von Steuern.

So richten Sie manuell Steuern ein:

  1. Gehen Sie zum Store-Menü, klicken Sie auf Einstellungen und dann auf Steuern.
  2. Klicken Sie auf Steuersätze verwalten, um Steuersätze manuell hinzufügen zu können.

Steuerbefreite Kunden

Um einige Ihrer Kunden von Steuern zu befreien, markieren Sie sie auf der Kundenseite in Ihrem Store-Menü als steuerbefreit.

Nexus für mehrere Bundesstaaten einrichten

Standardmäßig erkennt Store Ihren Nexus-Bundesstaat anhand der Adresse Ihres Stores und berechnet die Steuersätze entsprechend, sobald Sie „Automatische Steuern“ aktiviert haben. Wenn Ihr Unternehmen auf mehrere Bundesstaaten verteilt ist, d. h. wenn Sie einen mehrstaatlichen Umsatzsteuer-Nexus haben, ist es auch möglich, Ihre Steuern so einzurichten, dass Ihren Kunden aus den anderen Nexus-Bundesstaaten die richtige Umsatzsteuer berechnet wird.

  1. Um Automatische Steuern zu aktivieren, gehen Sie zum Store-Menü, klicken Sie auf Einstellungen und dann auf Steuern. Sobald die Option aktiviert ist, berechnet und zieht Ihr Store die Umsatzsteuer beim Checkout automatisch ein.
  2. Gehen Sie zum Menü „Store“ und klicken Sie auf Apps.
  3. Klicken Sie auf TaxJar und dann auf Installieren.
  4. Öffnen Sie das TaxJar-Dashboard.
  5. Gehen Sie „Konto“ und klicken Sie auf SmartCalcs-API.
  6. Damit Store Ihre TaxJar-Nexus-Adresseinstellungen verwenden kann, aktivieren Sie die Option Personalisierte Umsatzsteuerberechnungen in Ihrem Store verwenden.
  7. Gehen Sie auf der gleichen Seite zu „Nexus-Adresskonfiguration“ und fügen Sie den/die Nexus Ihres Stores hinzu.

Sie haben einen mehrstaatlichen Nexus eingerichtet, und Store berechnet nun automatisch die Steuersätze, die Ihren Nexus-Bundesstaaten entsprechen.

Hinweis

TaxJar ist eine kostenpflichtige App mit einer kostenlosen Testversion.

Was ist ein Nexus?

Im Allgemeinen müssen Sie die Umsatzsteuer nur in einem Bundesstaat einziehen und melden, in dem Ihr Unternehmen ansässig ist. Doch die genauere Regelung ist folgende: Wenn Ihr Unternehmen eine physische Präsenz in einem Bundesstaat hat, wie z. B. eine Filiale, ein Büro oder Lager, müssen Sie die geltenden bundesstaatlichen und lokalen Umsatzsteuern von Ihren Kunden in diesem Bundesstaat einziehen. Rechtlich gesehen wird diese physische Präsenz als „Nexus“ bezeichnet. Jeder Bundesstaat definiert den Begriff des Nexus anders, aber alle sind sich einig, dass, wenn Sie ein Geschäft oder Büro jeglicher Art haben, ein Umsatzsteuer-Nexus existiert und Sie dort Steuern berechnen und melden müssen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Unternehmen als physische Präsenz gilt oder nicht, sollten Sie sich an die Finanzbehörde Ihres Bundesstaats wenden. Weitere Details finden Sie hier: http://blog.taxjar.com/sales-tax-nexus-definition

Melden und Einreichen von Umsatzsteuererklärungen

Wenn Sie steuerpflichtige Produkte verkaufen, müssen Sie Steuern melden und Steuererklärungen auf bundesstaatlicher und lokaler Ebene für den jeweiligen Standort, an dem Sie Umsatzsteuer berechnen, einreichen. Die Häufigkeit der Steuerberichte und -erklärungen ist von Ihrem Umsatzvolumen abhängig. In den meisten Bundesstaaten müssen Sie monatlich Steuererklärungen erstellen, wenn Sie ein hohes Umsatzvolumen haben, doch in fast allen Bundesstaaten ist dies mindestens vierteljährlich erforderlich.

Die TaxJar-App für Store ermöglicht es Ihnen, die steuerliche Rechnungslegung zu automatisieren, was bedeutet, dass TaxJar Ihre Umsatzsteuererklärungen automatisch für Sie beim Finanzamt des jeweiligen Bundesstaats einreicht.

  1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Store jedem Kunden einen angemessenen Steuerbetrag berechnet. Die einfachste Möglichkeit, dies zu tun, besteht in der Aktivierung von „Automatische Steuern“ im Store-Menü. Sobald die Option aktiviert ist, berechnet und zieht Ihr Store die entsprechende Umsatzsteuer beim Checkout automatisch ein.
  2. Installieren Sie die TaxJar-Anwendung aus dem Store App Market.
  3. Nach der Installation startet die App automatisch die Synchronisierung Ihrer Umsätze und führt Sie durch alle weiteren Schritte.
  4. Während sie Ihre Verkäufe synchronisiert, öffnen Sie Ihre TaxJar-Kontoeinstellungen und füllen Sie Ihr Geschäftsprofil aus, damit TaxJar alles für Sie automatisieren kann.
  5. Wenn TaxJar den Export Ihrer Umsätze abgeschlossen hat, befolgen Sie die Anweisungen der App, um Steuerberichte zu generieren und die automatische Einreichung von Steuererklärungen und entsprechende Erinnerungen zu aktivieren.

Nicht-steuerpflichtige Artikel in Store

Wenn es in Ihrem Store nicht-steuerpflichtige Produkte gibt, können Sie für diese mit der Option für manuelle Steuersätze eine Nullsteuer einrichten. Sie können das Produkt entweder von der Steuerberechnung ausschließen oder einen besonderen Steuersatz in Höhe von 0 % anlegen und ihn auf das Produkt anwenden.

So verwalten Sie die manuell konfigurierten Steuersätze pro Produkt:

  1. Gehen Sie zum Store-Menü, klicken Sie auf Katalog und dann auf Produkte.
  2. Gehen Sie zur individuellen Produktseite und klicken Sie auf den Tab Steuer und Versand.
  3. Wählen Sie die Steuersätze, die Sie für dieses Produkt aktivieren oder deaktivieren möchten.